სიახლეების გამოწერა

დასახელება

 2018
წლის
 ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 I. შემოსავლები

   9,541.0  

      10,760.6  

        5,863.5  

        4,897.1  

        6,380.6  

        6,380.6  

                -    

 გადასახადები

   3,871.4  

        5,304.5  

        5,304.5  

                -    

        5,755.6  

        5,755.6  

                -    

 გრანტები

   5,130.2  

        5,006.1  

           109.0  

        4,897.1  

           110.0  

           110.0  

                -    

 სხვა  შემოსავლები

      539.4  

           450.0  

           450.0  

                -    

           515.0  

           515.0  

                -    

 II. ხარჯები

   4,442.4  

        5,093.1  

        4,915.5  

           177.6  

        5,044.2  

        5,044.2  

                -    

 შრომის ანაზღაურება

   1,265.8  

        1,598.5  

        1,598.5  

                -    

        1,598.5  

        1,598.5  

                -    

 საქონელი და მომსახურება

      980.9  

        1,039.3  

           861.7  

           177.6  

           915.2  

           915.2  

                -    

 პროცენტი

        52.5  

             53.0  

             53.0  

                -    

             32.4  

             32.4  

                -    

 სუბსიდიები

   1,645.7  

        1,676.8  

        1,676.8  

                -    

        1,603.1  

        1,603.1  

                -    

 გრანტები

        20.0  

             20.0  

             20.0  

                -    

           320.0  

           320.0  

                -    

 სოციალური უზრუნველყოფა

      366.1  

           400.0  

           400.0  

                -    

           400.0  

           400.0  

                -     

 სხვა ხარჯები

      163.9  

           305.5  

           305.5  

                -    

           175.0  

           175.0  

                -    

 III. საოპერაციო სალდო

   5,098.6  

        5,667.5  

           948.0  

        4,719.5  

        1,336.4  

        1,336.4  

                -    

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

   4,908.6  

        7,892.1  

        1,574.6  

        6,317.4  

        1,280.8  

        1,280.8  

                -    

 ზრდა

   4,910.3  

        7,942.1  

        1,624.6  

        6,317.4  

        1,330.8  

        1,330.8  

                -    

 კლება

          1.7  

             50.0  

             50.0  

             50.0  

             50.0  

 V. მთლიანი სალდო

      190.0  

-       2,224.6  

-          626.6  

-      1,597.9  

             55.6  

             55.6  

                -    

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

      190.0  

-       2,224.6  

-          626.6  

-      1,597.9  

                 -    

                 -    

                -    

 ზრდა

      859.5  

                 -    

                 -    

                -    

                 -    

                 -    

                -    

      ვალუტა და დეპოზიტები

      859.5  

                 -    

                 -    

 კლება

      669.5  

        2,224.6  

           626.6  

        1,597.9  

                 -    

                 -    

                -    

      ვალუტა და დეპოზიტები

      669.5  

        2,224.6  

           626.6  

        1,597.9  

                 -    

                 -    

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

            -    

                 -    

                 -    

                -    

-            55.6  

-            55.6  

                -    

 კლება

            -    

                 -    

                 -    

                -    

             55.6  

             55.6  

                -    

     საშინაო

            -    

                 -    

                 -    

                -    

             55.6  

             55.6  

                -    

           სესხები

            -    

                 -    

             55.6  

             55.6  

 VIII. ბალანსი

          0.0  

               0.0  

               0.0  

                -    

               0.0  

               0.0  

                -    

დასახელება

 2018
წლის
 ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსულობები

        9,542.7  

      10,810.6  

        5,913.5  

        4,897.1  

        6,430.6  

        6,430.6  

                -    

 შემოსავლები

        9,541.0  

      10,760.6  

        5,863.5  

        4,897.1  

        6,380.6  

        6,380.6  

                -    

 არაფინანსური აქტივების კლება

               1.7  

             50.0  

             50.0  

             50.0  

             50.0  

                -    

 გადასახდელები

        9,352.7  

      13,035.2  

      6,540.1  

      6,495.0  

        6,430.6  

       6,430.6  

               -    

 ხარჯები

        4,442.4  

        5,093.1  

      4,915.5  

         177.6  

        5,088.8  

       5,088.8  

               -    

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

        4,910.3  

        7,942.1  

      1,624.6  

      6,317.4  

        1,330.8  

       1,330.8  

               -    

 ვალდებულებების კლება

0  

                -    

                -    

                -    

55,6

55,6

                -    

 ნაშთის ცვლილება

190  

-       2,224.6  

-          626.6  

-      1,597.9  

0

0  

                -    

დასახელება

 2018
წლის
 ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსავლები

9541,0  

10760,6  

5863,5

        4897,1  

        6380,6  

        6380,6  

                -    

       გადასახადები

        3,871.4  

        5,304.5  

        5,304.5  

                -    

        5,755.6  

        5,755.6  

       გრანტები

        5,130.2  

        5,006.1  

           109.0  

        4,897.1  

           110.0  

           110.0  

                -    

       სხვა შემოსავლები

539,4  

450  

450  

           515  

515  

დასახელება

 2018
წლის
 ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 გადასახადები

3,871.4

5,304.5

5,304.5

-

5,755.6

5,755.6

      საშემოსავლო გადასახადი

86,6

0

0

-

      დამატებითი ღირებულების გადასახადი

-

1404,5

1404,5

1755,6

1755,6

      ქონების გადასახადი

3784,8

3,900.0

3,900.0

-

4,000.0

4,000.0

-

      საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

3114,1

3,600.0

3,600.0

3,300.0

3,300.0

      უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0

0

0

0

      ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

2,1

0

0

0

0

      სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

235,2

150.0

150.0

350.0

350.0

      არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

433,4

150.0

150.0

350.0

350.0

დასახელება

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 გრანტები

            5,130.2  

            5,006.1  

110,0  

 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

            5,130.2  

            5,006.1  

110,0  

 გათანაბრებითი ტრანსფერი

              983.6  

0  

 0

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

               109.0  

               109.0  

   110,0

 კაპიტალური ტრანსფერი

            4,037.6  

            4,897.1  

 სპეციალური ტრანსფერი,

დასახელება

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 სხვა შემოსავლები

               539.4  

               450.0  

               515.0  

 შემოსავლები საკუთრებიდან

               375.1  

               300.0  

               330.0  

პროცენტები

               198.1  

               150.0  

               150.0  

 რენტა

               177.0  

               150.0  

               180.0  

 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

                 32.5  

                 50.0  

                 35.0  

      ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

                  32.5  

                  50.0  

                  35.0  

      სანებართვო მოსაკრებელი

                  29.9  

                  45.0  

                  30.0  

      ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 

                    1.6  

                    5.0  

                    5.0  

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

                    1.0  

 სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

               107.3  

               100.0  

               150.0  

 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

                 24.5  

დასახელება

 2018
 წლის
 ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 ხარჯები

        4,494.9  

        5,093.1  

        4,915.5  

           177.6  

        5,044.2  

        5,044.2  

                 -    

 შრომის ანაზღაურება

        1,265.8  

        1,598.5  

        1,598.5  

                 -    

        1,598.5  

        1,598.5  

                 -    

 საქონელი და მომსახურება

           980.9  

        1,039.3  

           861.7  

           177.6  

           915.2  

           915.2  

                 -    

 პროცენტები

             52.5  

             53.0  

             53.0  

                 -    

             32.4  

             32.4  

                 -    

 სუბსიდიები

        1,645.7  

        1,676.8  

        1,676.8  

                 -    

        1,603.1  

        1,603.1  

                 -    

 სოციალური უზრუნველყოფა

           366.1  

           400.0  

           400.0  

                 -    

           400.0  

           400.0  

                 -    

 სხვა ხარჯები

           163.9  

           305.5  

           305.5  

                 -    

           175.0  

           175.0  

                 -    

პროგ. კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2018 წლის
ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

               35.9  

               25.0  

               25.0  

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

               35.9  

               25.0  

               25.0  

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

          4,874.4  

          7,140.2  

          1,255.8  

 02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

          2,320.0  

          5,668.5  

             839.0  

 02 02

 წყლის სისტემების განვითარება

          1,077.7  

             468.5  

             150.0  

 02 04

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

          1,476.7  

          1,003.2  

             266.8  

 03 00

 დასუფთავების და გარემოს დაცვის მომსახურება

                   -    

                   -    

                   -    

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

                   -    

                   -    

                   -    

 03 05

 გარემოს დაცვის მომსახურება

                   -    

                   -    

                   -    

 04 00

 განათლება

                   -    

             776.9  

               50.0  

 04 01

 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

                   -    

             100.0  

               50.0  

 04 02

 საჯარო სკოლების დაფინანსება

                   -    

             676.9  

                   -    

 05 00

 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

                   -    

                   -    

                   -    

 05 01

 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

                   -    

                   -    

                   -    

 05 02

 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

                   -    

                   -    

                   -    

 06 00

 მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

                   -     

                   -    

                   -    

 06 02

 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

                   -    

                   -    

                   -    

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

          4,910.3  

          7,942.1  

          1,330.8  

დასახელება

 2018 წლის
ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 არაფინანსური აქტივების კლება

                 1.7  

               50.0  

               50.0  

 ძირითადი აქტივები

                   -    

                   -    

                   -    

 არაწარმოებული აქტივები

                 1.7  

               50.0  

               50.0  

        მიწა

                 1.7  

               50.0  

               50.0  

 ფუნქციონალური კოდი

 დასახელება

 2018 წლის
ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

              2,097.0  

              2,300.8  

              2,385.8  

 7.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

              2,097.0  

              2,300.8  

              2,385.8  

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

              2,097.0  

              2,260.8  

              2,257.8  

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

                       -    

                   40.0  

                 128.0  

 7.2

 თავდაცვა

                   64.8  

                   64.9  

                   65.9  

 7.2.2

 სამოქალაქო თავდაცვა

                   64.8  

                   64.9  

                   65.9  

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

              2,435.1  

              5,961.8  

                 939.0  

 7.4 5

 ტრანსპორტი

              2,435.1  

              5,961.8  

                 939.0  

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

              2,435.1  

              5,961.8  

                 939.0  

 7.5

 გარემოს დაცვა

                 460.6  

                 350.0  

                 300.0  

 7.5 1

 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

                 460.6  

                 350.0  

                 300.0  

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

              3,138.2  

              2,040.4  

              1,156.8  

 7.6 1

 ბინათმშენებლობა

              1,510.0  

              1,028.2  

                 266.8  

 7.6 3

 წყალმომარაგება

              1,438.2  

                 822.2  

                 550.0  

 7.6 4

 გარე განათება

                   96.6  

                 100.0  

                 250.0  

 7.6 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

                   93.4  

                   90.0  

                   90.0  

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

                   44.1  

                   44.1  

                   44.1  

 7.7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

                   44.1  

                   44.1  

                   44.1  

 7.8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

                 419.8  

                 475.0  

                 536.0  

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

                 182.5  

                 205.0  

                 210.0  

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

                 237.3  

                 270.0  

                 326.0  

 7.9

 განათლება

                 284.8  

              1,354.5  

                 600.0  

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

                 284.8  

              1,354.5  

                 600.0  

 7 10

 სოციალური დაცვა

                 369.1  

                 403.0  

                 403.0  

 7 10 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

                 369.1  

                 403.0  

                 403.0  

 სულ

              9,313.5  

            12,994.5  

              6,430.6  

დასახელება

 2018წლის ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 საოპერაციო სალდო

                  5,098.6  

                  5,667.5  

                  1,336.4  

 მთლიანი სალდო

                     190.0  

-              2,224.6  

                       55.6  

დასახელება

 2018წლის ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

                     190.0  

-                 2,224.6  

                           -    

 ზრდა

                     859.5  

                           -    

                           -    

         ვალუტა და დეპოზიტი

                     859.5  

                           -    

                           -    

 კლება

                     669.5  

                  2,224.6  

                           -    

        ვალუტა და დეპოზიტი

                     669.5  

                  2,224.6  

                           -    

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2019 წლის პროექტი

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

         2,095.8  

 02 01 01

       გზების კაპიტალური შეკეთება

            839.0  

 02 01 02

         გზების მიმდინარე შეკეთება

            100.0  

 02 02 01

 წყლის სისტემი რეაბილიტაცია

            250.0  

 02 02 02

 წყლის სისტემის ექსპლუატაცია

            300.0  

 02 03 01

 გარე განათების ექსპლუატაცია

            100.0  

 02 03 02

 კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში

            150.0  

 02 04

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

            266.8  

 02 05

 მუნიციპალური ტრანსპორტის მომსახურება

              90.0  

ოგრამის დასახელება

კოდი

გზების  კაპიტალური  შეკეთება

დაფინანსება ათას ლარში

02 01 01

839   

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

წალკის მუნციპალიტეტი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

წალკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯერ კიდევ არის გზები, რომლებსაც წლების განმავლობაში არ ჩატარებია კაპიტალური რემონტი, ასევე არ მომხდარა მათი მიმდინარე შეკეთება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების, სანიაღვრე არხებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია.